嘉峪关市社会治理服务中心2018年度部门决算情况..
嘉峪关市社会治理服务中心2018年度部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责1.负责宣传、贯彻、落实国家和省、市有关创新社会治理的方针政策。2.负责“12345”综合平台的运行管理和升级维护。3.通过“12345”民生服务热线及网络、微博、微信等方式,全天24小时集中受理公民、法人和社会组织的咨询、求助、意见建议、投诉举报等各类诉求(规定的非受理范围的除外),按受理、直办、转办、督办、回复回访、考核评价、分析上报、归档等工作流程进行办理。4.掌握并分析社会治理动态,对出现的新情况、新问题,及时向上级部门提出意见建议。5.发挥综合平台优势,做好应急指挥基础工作。6.负责制定并组织实施中心各项管理办法和规章制度。7.对全市联动机制和制度建设提出意见和建议。8.为进驻中心的部门工作人员提供统一的工作平台和保障服务。9.负责对进驻中心的部门工作人员进行日常管理、考核,组织派驻部门开展规范、高效、优质服务。10.承办市社会治理局交办的其他事项。(二)机构设置我中心为全额拨款事业单位,正处级建制,是一个独立核算的预算单位。2018年度决算仅包含本级。内设机构:综合管理科、联动协调科、社会服务科、信息管理科及应急指挥科共五个科室。人员情况:编制人数22人,全额补助事业编制22人;实有在编在岗人数21人,较上年无变化。进村进社人员6人,机关事业单位辅助岗位9人。进驻单位51人(其中110指挥中心33人,综合执法局3人,居家养老服务中心15人),共计87人。二、2018年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门(单位):嘉峪关市社会治理服务中心 单位:万元收 入支 出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1660.74一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197十一、城乡社区支出20694.84821本年收入合计9660.74本年支出合计22694.84用事业基金弥补收支差额10结余分配23年初结转和结余1141.3年末结转和结余247.21225合计13702.04合计26702.04注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门:嘉峪关市社会治理服务中心 单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目 编码科目名称栏次1234567合计660.74660.74212城乡社区支出660.74660.7421201城乡社区管理事务660.74660.742120103机关服务660.74660.74注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 部门(单位):嘉峪关市社会治理服务中心 单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计694.84694.84212城乡社区支出694.84694.8421201城乡社区管理事务694.84694.842120103机关服务694.84694.84注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。财政拨款收入支出决算总表 公开04表部门:嘉峪关市社会治理服务中心 单位:万元收 入支 出项 目行次决算数项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1660.74一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207十一、城乡社区支出21694.84694.84822本年收入合计9660.74本年支出合计23694.84694.84年初财政拨款结转和结余1041.3年末结转和结余247.27.2一般公共预算财政拨款1141.3基本支出结转257.27.2政府性基金预算财政拨款12项目支出结转和结余261327合计14702.04合计28702.04702.04注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:嘉峪关市社会治理服务中心 单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计694.84694.84212城乡社区支出694.84694.8421201城乡社区管理事务694.84 694.842120103机关服务694.84 694.84注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:嘉峪关市社会治理服务中心 单位:万元项 目经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计694.84325.14369.70301工资福利支出221.80221.8001基本工资93.5193.5102津贴补贴95.6095.6003奖金0.410.4104社会保障缴费32.2832.2899其他工资福利支出00302商品和服务支出36936901办公费1.581.5802印刷费0.700.7004手续费0005水费0.380.3806电费52.4152.4107邮电费5.645.6408取暖费3.403.4011差旅费2.532.5313维修(护)费109.27109.2714租赁费969616培训费0.740.7425专用燃料费2.32.328工会经费2.442.4429福利费1.551.5526劳务费18.6418.6427委托业务费71.4271.42303对个人和家庭的补助103.34103.3409奖励金103.34103.3414采暖补助310其他资本性支出0.70.731002办公设备购置0.70.7注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表部门:嘉峪关市社会治理服务中心 单位:万元2018年度预算数2018年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.2500000.25000000注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:嘉峪关市社会治理服务中心 单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。三、2018年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明本部门2018年度收入总计660.74万元,支出总计694.84万元。与2017年决算数相比,收入减少128.16万元,下降16%,支出减少175.19万元,下降20%。主要原因是2018年无项目支出。本部门2018年度收入合计660.74万元,其中:财政拨款收入660.74万元,占100%。本部门2018年度支出合计694.84万元,其中:基本支出694.84万元,占100%; 项目支出0万元,占0%。 本部门2018年度年末结转和结余7.2万元,较上年减少34.10万元,主要原因是2018年我中心信息系统平台数据异地备份合同期跨年度(合同期为2018年11月-2019年10月),本着先服务后付款的原则,故于2019年合同期满后支付合同尾款7.2万元。收入、支出与上年对比分析 (单位:万元)项目本年度上年度比上年度增加(减少)百分比收入660.74788.9128.1616%支出694.84870.03175.1920%(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款收入660.74万元,较上年决算数减少28.16万元,下降4%。主要原因是年中财政压缩公用经费所致。较年初预算数增加56.84万元,增长9%。主要原因是资费标准调整,网络通信费年初预算未安排,在年中时追加此项资金。本部门2018年度财政拨款支出694.84万元,较上年决算数减少75.19万元,下降9%。主要原因是2017年支付了场所改造及信息化系统建设项目和房屋保温改造项目工程款。较年初预算数增加90.94万元,增长15%。主要原因是支付了上年结转大平台信息系统运行维护备件采购及服务费用;支付了年中追加的网络通信费。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共预算财政拨款支出694.84万元,占本年度财政拨款支出的100%,较年初预算数增加90.94万元,主要原因是资费标准调整,网络通信费年初预算未安排,在年中时追加此项资金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年度财政拨款支出的0%,较年初预算数增加0%。 财政拨款收入支出与上年对比分析 (单位:万元)项目本年度上年度比上年度增加(减少)百分比收入660.74688.928.16-4%支出694.84770.0375.19-9% 财政拨款收入支出与年初预算对比分析 (单位:万元)项目本年度年初预算比年初预算增加(减少)百分比收入660.74603.956.849%支出694.84603.990.9415% 财政拨款支出构成与年初预算对比分析 (单位:万元)项目本年度年初预算比年初预算增加(减少)占总支出百分比一般公共预算财政拨款694.84603.990.9415%政府性基金预算财政拨款0000%(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明1、总体情况我中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出694.84万元,比上年增加34.11万元,同比增加5%。支出项目为:城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务支出694.84万元,占100%。 2、结构情况  (1)工资福利支出221.80万元,占总支出的31.9%,主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 (2) 商品和服务支出369万元,占总支出的53.1%。其中用于保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出37.60万元;(包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、工会费、培训费、福利费及劳务费等日常公用经费),同比增加8%,主要原因是2018年部门决算时将应急短信费调整至邮电费一并核算;用于保障我中心综合平台信息系统正常运行而发生的支出331.4万元(电费52.4万元,维修(护)费109.27万元,租赁费96万元,专用燃料费2.3万元,委托业务费71.42万元),同比下降5%,主要原因是年中财政压缩单位公用经费。(3)对个人和家庭的补助103.34万元,占总支出的14.9%,主要用于2017年度科学发展观奖金、经济业绩考核奖金及2018年度取暖补贴的发放。(4)其他资本性支出0.7万元,占总支出的0.1%,主要用于购置办公设备。3、与预算对比情况2018年度一般公共预算财政拨款年初预算603.9万元,支出694.84万元,超出年预算的15%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年末结转信息系统平台运行维护备件采购合同尾款41.3万元,于2018年5月支付完毕;支付了年中追加的网络通信费。一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (单位:万元)支出(类)2017年度2018年度比上年度增加(减少)百分比工资福利支出182.18221.8039.6221%商品和服务支出385.9836916.98-4%对个人和家庭补助支出90.4103.3412.9414%其他资本性支出2.170.71.47-67% 四、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.25万元。(二)“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,较年初预算数无变化。公务车购置费0万元,较年初预算数无变化。公务车运行维护费0万元,较年初预算数无变化公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.25万元,主要原因是我中心2018年无公务接待的支出。(三)“三公”经费实物量情况。2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。我中心自2012年成立至今,公务用车及保有量均为0。五、其他需要说明的事项(一) 机关运行经费情况说明。2018年决算我中心机关运行经费支出369万元,比上年减少16.98万元,同比下降4%,主要原因是2018年财政在年中压缩中心公用经费。机关运行经费主要用于支付保障我中心综合平台信息系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用,包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、工会费、福利费、信息系统平台运行维护服务及备件采购费用、应急短信费、网络通信费、电费、维修(护)费、柴油发电机、报社及电视台宣传费、劳务费等的支出。(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,我中心国有资产占用总额6826.19万元,其中:流动资产17.39万元,非流动资产6808.80万元(其中固定资产6495.77万元,在建工程210万元,无形资产103.03万元)。(三) 政府采购支出情况说明。2018年我中心政府采购支出86.08万元,其中政府采购服务14.4万元(为我中心信息系统平台数据异地备份项目),政府采购货物71.68万元(为我中心信息系统平台运行维护备件采购项目)。授予中小企业合同金额86.08万元,占政府采购支出总额的100%。(四)2018年部门决算量化评价情况。2018年量化评价得分91.5分,其中:预算编制及执行情况得分74.5分,失5.5分,主要情况和原因是财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率、人员经费预算算差异率、公用经费预决算差异率、财政拨款结转和结余率有差异。财务状况得分15分,失分0分。人员情况得分2分,失分3分,主要情况和原因是在职人员控制率有差异。六、专业名词解释。(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 嘉峪关市社会治理服务中心 2019年8月21日
咨询编号 咨询标题 处理情况 来 源 咨询时间

2010年10月,嘉峪关市被中央政法委、中央综治委确定为全国35个社会管理创新综合试点城市之一,2012年1月又被确定为从整体上创新社会管理的全国9个典型培育城市之一。为全面贯彻落实中央有关社会管理创新的工作要求和指示精神,从整体上打造社会管理西部小城市样板,全面提升我市社会管理工作水平,市委、市政府决定成立嘉峪关市社会治理服务中心。嘉峪关市社会治理服务中心,是在整合与利用现有信息资源的基础上,采用现代通信技术、计算机技术,建立起的集报警受理中心、指挥调度中心、数据服务中心于一体的信息系统平台。在城市综合管理方面:能够支撑基层各类管理力量(无线巡防力量、网格化城管力量、社会管理综合治理力量、应急救援队伍力量等)的管理,通过整合各职能部门的城市管理资源,构筑了符合城市综合管理需求的信息应用体系,实现了城市管理协调规范。在城市应急管理方面:能够支撑对突发公共事件的预警管理、处置指挥、事件评估等重要环节,实现了对各应急联动单位的调度指挥和精细化业务绩效考核,确保应急处置有序高效。在城市服务方面:通过拨打“12345社会服务热线”,为市民提供政务咨询、居家养老、家政服务、噪声扰民、水电维修等服务需求,通过24小时值守,全天候受理市民诉求,实现上为政府分忧,下为百姓解难。 

电话
短信
邮件
QQ
电话提交方式

请拨打12345热心电话与我们联系,我们将竭诚为您服务!

短信提交方式

请发送短信至10639890与我们联系。

邮件提交方式
QQ提交方式

嘉峪关市社会治理服务中心官方QQ号:1063912345,欢迎与我们联系。

??诉求统计
统计图表将在这里加载!